重慶市渝中區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理區(qū)屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)。
2．貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)研究擬定全區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
3．推動全區(qū)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)。
4．負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)的黨建,指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和宣傳工作。
5．建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定評價標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核對企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督管理，維護(hù)國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
6．按法定程序和人事管理權(quán)限對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核，協(xié)調(diào)完善所監(jiān)管企業(yè)的選人、用人機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)綜合績效評價和薪酬管理，根據(jù)績效評價結(jié)果進(jìn)行獎懲，健全完善競爭激勵和約束機(jī)制。
7．依法向所監(jiān)管企業(yè)派出或推薦監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。
8．負(fù)責(zé)監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本收益。
9．依法組織實(shí)施所監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、交易和產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處工作以及財務(wù)管理、清產(chǎn)核資和統(tǒng)計等工作。
10．負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)信訪穩(wěn)定工作；聯(lián)系所監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
11．承辦區(qū)政府交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)國資委現(xiàn)設(shè)有3個科室：綜合科、企業(yè)發(fā)展科、企業(yè)監(jiān)督科，現(xiàn)有行政編制人員8人，聘用人員0人；下設(shè)1個事業(yè)單位：重慶市渝中區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心，現(xiàn)有事業(yè)編制人員1人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計346.20萬元，支出總計346.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加48.46萬元，增長16.28%，主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目較上一年增加48萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0.00萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計346.20萬元，較上年決算數(shù)增加48.46萬元，增長16.28%，主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目較上一年增加48萬元。其中：財政撥款收入346.20萬元，占100.00%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計346.20萬元，較上年決算數(shù)增加48.46萬元，增長16.28%，主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目較上一年增加48萬元。其中：基本支出224.02萬元，占64.71%；項(xiàng)目支出122.18萬元，占35.29%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計346.20萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加48.46萬元，增長16.28%。主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目較上一年增加48萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入346.20萬元，較上年決算數(shù)增加48.46萬元，增長16.28%。主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目較上一年增加48萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少24.16萬元，下降6.52%。主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目由于方案進(jìn)程調(diào)整，收回項(xiàng)目資金33萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出346.20萬元，較上年決算數(shù)增加48.46萬元，增長16.28%。主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目較上一年增加48萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少24.16萬元，下降6.52%。主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目由于方案進(jìn)程調(diào)整，收回項(xiàng)目資金33萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出11.07萬元，占3.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.07萬元，增長100.00%，主要原因是調(diào)標(biāo)。
（2）社會保障與就業(yè)支出23.09萬元，占6.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，增長2.90%，主要原因是調(diào)標(biāo)。
（3）衛(wèi)生健康支出8.75萬元，占2.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降10.53%，主要原因是厲行節(jié)約。
（4）資源勘探信息等支出290.61萬元，占83.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少29.84萬元，下降9.31%，主要原因是國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)項(xiàng)目由于方案進(jìn)程調(diào)整，收回項(xiàng)目資金33萬元。
（5）住房保障支出12.68萬元，占3.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.01萬元，下降28.32%，主要原因是厲行節(jié)約。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出224.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)179.32萬元，較上年決算數(shù)增加13.64萬元，增長8.23%，主要原因是調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)44.70萬元，較上年決算數(shù)增加22.57萬元，增長101.99%，主要原因是業(yè)務(wù)活動增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。較上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，較上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計6.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.70萬元，增長115.26%，主要原因是有1人因公出國考察。較上年支出數(shù)增加5.65萬元，增長448.41%，主要原因是上年無人員因公出國，本年有1人因公出國考察。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用6.07萬元，主要是用于1名人員按照區(qū)政府安排隨團(tuán)出國考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.07萬元，增長100.00%，主要原因是年初無因公出國計劃，1名人員年內(nèi)按照區(qū)政府安排隨團(tuán)出國考察。較上年支出數(shù)增加6.07萬元，增長100.00%，主要原因是上年無人員因公出國，本年有1人因公出國考察。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與預(yù)算情況一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算情況一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬元，下降72.00%，主要原因是油費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.42萬元，下降33.33%，主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要因?yàn)闊o接待任務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降100.00%，主要原因是主要原因是無接待任務(wù)。較上年支出數(shù)減少0萬元，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.84萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.50萬元，較上年決算數(shù)增加0.50萬元，增長100.00%，主要原因是業(yè)務(wù)增加，會議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.25萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降53.70%，主要原因是厲行節(jié)約，未開展大型培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.70萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加22.57萬元，增長101.99%，主要原因是業(yè)務(wù)增多，辦公費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額194.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出194.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，年初編制績效目標(biāo)項(xiàng)目6個，涉及資金122.18萬元。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和6個項(xiàng)目開展了績效自評，其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金346.2萬元。從評價情況來看，單位項(xiàng)目績效完成情況較好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用較為科學(xué)合理，項(xiàng)目實(shí)施工作成果達(dá)到預(yù)期，能順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)，完成部門整體績效總目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評表（見附件）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃曼63857693。
附件下載：
085001-重慶市渝中區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）_50010321T000000040477-離退休及雙解人員績效自評表-公開.xlsx
085001-重慶市渝中區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）_50010322T000000111664-國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺建設(shè)績效自評表-公開.xlsx
085001-重慶市渝中區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）_50010300023P000070-重慶市渝中區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會整體監(jiān)控績效自評表-公開.xlsx
2023-085-重慶市渝中區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會決算公開報表-公開.xls
